Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 16.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79691
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENORTTI SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80051801-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53805
Monto Contrato
₲ 16.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.596.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.596.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239511
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)