Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002263
Monto de la Factura
₲ 330.600
Nro. Solicitud de Transferencia
78030
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53253
Monto Contrato
₲ 330.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239334
Nombre de la Licitación
CD 01/12 Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)