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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0016074
Monto de la Factura
₲ 1.406.620
Nro. Solicitud de Transferencia
61963
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.401.607

Retención DNCP
₲ 5.013
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
23/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55546
Monto Contrato
₲ 18.037.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.597.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.597.676

Datos de la Licitación

ID de Licitación
233645
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Internet
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)