Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 74.721.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75832
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
30-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.721.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL ANTONIO ARGUELLO PLABST
RUC
4084110-3
Número de Contrato
04/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49589
Monto Contrato
₲ 74.721.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.058.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.058.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232895
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Diseño e Impresion de Materiales
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)