Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000535
Monto de la Factura
₲ 13.245.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104014
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.245.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
43/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56189
Monto Contrato
₲ 24.728.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.515.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.515.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239056
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA Y PLOMERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)