Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000673
Monto de la Factura
₲ 11.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60074
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.660.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
06/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57495
Monto Contrato
₲ 22.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.088.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.088.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235701
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de Vehiculos Menores
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)