Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0185677
Monto de la Factura
₲ 4.661.685
Nro. Solicitud de Transferencia
88606
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
12-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.661.685
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62383
Monto Contrato
₲ 4.661.685
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.433.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.433.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239154
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)