Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000573
Monto de la Factura
₲ 3.064.800
Nro. Solicitud de Transferencia
65397
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.064.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50576
Monto Contrato
₲ 3.064.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.914.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.914.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236296
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)