Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009416
Monto de la Factura
₲ 745.800
Nro. Solicitud de Transferencia
114179
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 745.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-59704
Monto Contrato
₲ 16.159.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.773.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.773.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231403
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)