Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000124
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9047
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
14-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Roberto Soria Villalba
RUC
1150879-5
Número de Contrato
262
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-64671
Monto Contrato
₲ 9.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.778.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.778.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245354
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)