Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005037
Monto de la Factura
₲ 5.060.900
Nro. Solicitud de Transferencia
81485
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.060.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52920
Monto Contrato
₲ 5.060.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.812.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.812.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234623
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)