Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000041
Monto de la Factura
₲ 9.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65857
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.270.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
25/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52414
Monto Contrato
₲ 9.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.815.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.815.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239516
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)