Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018825
Monto de la Factura
₲ 27.216.900
Nro. Solicitud de Transferencia
103796
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.216.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA
RUC
80016408-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55146
Monto Contrato
₲ 30.432.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.941.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.941.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238791
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)