Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000034
Monto de la Factura
₲ 1.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75980
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.430.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52783
Monto Contrato
₲ 1.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.424.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.424.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238915
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)