Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000138
Monto de la Factura
₲ 8.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124123
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.330.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORA TECNO ECO RURAL S.R.L.
RUC
80025439-2
Número de Contrato
113/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-60426
Monto Contrato
₲ 39.463.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.529.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.529.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244297
Nombre de la Licitación
CD 27/12 Adquisición de Insecticidas y Fertilizantes - Segundo Llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional