Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000479
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145463
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2014
Fecha de la Transferencia
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49872
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.949.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.949.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231371
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mantenimientos y Reparaciones de Servidores - Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)