Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049770
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102506
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56551
Monto Contrato
₲ 3.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.090.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.090.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238745
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRIMAS Y GASTO DE SEGURO PARA EDIFICIOS Y VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)