Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002001
Monto de la Factura
₲ 9.632.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62644
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.632.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
289
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-65794
Monto Contrato
₲ 9.632.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.159.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.159.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246700
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL HOSPITAL SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)