Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0021451
Monto de la Factura
₲ 44.612.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103799
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.612.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55144
Monto Contrato
₲ 44.612.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.425.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.425.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238791
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)