Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 3.408.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49611
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.408.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
2/12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49181
Monto Contrato
₲ 3.408.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.240.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.240.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232985
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos de Oficina (Utiles y Papeleria)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)