Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000292
Monto de la Factura
₲ 540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55568
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 540.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
259/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-64885
Monto Contrato
₲ 7.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.982.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.982.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246095
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)