Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0005314
Monto de la Factura
₲ 824.514
Nro. Solicitud de Transferencia
110934
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 824.514
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
328/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-66211
Monto Contrato
₲ 30.516.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.015.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.015.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245861
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)