Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000554
Monto de la Factura
₲ 930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88768
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 930.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-65989
Monto Contrato
₲ 19.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.292.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.292.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244318
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma