Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000112
Monto de la Factura
₲ 16.572.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51606
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.572.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49270
Monto Contrato
₲ 59.797.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.866.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.866.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237580
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Electricidad
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)