Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000791
Monto de la Factura
₲ 10.249.990
Nro. Solicitud de Transferencia
83740
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2012
Fecha de la Transferencia
07-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.249.990
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51045
Monto Contrato
₲ 10.249.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.747.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.747.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)