Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0078621
Monto de la Factura
₲ 96.363.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7764
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.363.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIGRE PARAGUAY S.A.
RUC
80019202-8
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-68316
Monto Contrato
₲ 96.363.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.639.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.639.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246005
Nombre de la Licitación
Adquisición de Caños para entubamiento de pozo
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3