Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001072
Monto de la Factura
₲ 4.023.750
Nro. Solicitud de Transferencia
65983
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.023.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA CONCEPCION PAVON CUBILLA
RUC
2038088-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51523
Monto Contrato
₲ 4.023.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.826.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.826.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234761
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1