Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002907
Monto de la Factura
₲ 8.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56499
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-65183
Monto Contrato
₲ 9.063.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.619.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.619.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235195
Nombre de la Licitación
COMPRA DE VENENOS Y PINTURAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)