Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002031
Monto de la Factura
₲ 9.654.514
Nro. Solicitud de Transferencia
79846
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.654.514
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54336
Monto Contrato
₲ 9.654.514
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.181.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.181.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237771
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1