Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001263
Monto de la Factura
₲ 4.344.070
Nro. Solicitud de Transferencia
66393
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.344.070
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ALBERTO DIAZ CARDOZO
RUC
759683-9
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52557
Monto Contrato
₲ 7.583.071
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.720.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.720.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231189
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu