Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004041
Monto de la Factura
₲ 4.744.500
Nro. Solicitud de Transferencia
111518
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.744.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52003
Monto Contrato
₲ 18.217.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.434.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.434.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234199
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)