Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030790
Monto de la Factura
₲ 2.835.200
Nro. Solicitud de Transferencia
124064
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.835.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52003
Monto Contrato
₲ 18.217.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.434.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.434.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234199
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)