Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000714
Monto de la Factura
₲ 87.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66442
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO GARRIDO MAQUEDA
RUC
564178-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53289
Monto Contrato
₲ 87.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.020.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.020.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239884
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1