Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030715
Monto de la Factura
₲ 5.592.800
Nro. Solicitud de Transferencia
70135
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.592.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
24/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52413
Monto Contrato
₲ 5.592.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.255.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.255.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239516
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)