Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003080
Monto de la Factura
₲ 2.130.720
Nro. Solicitud de Transferencia
22920
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.130.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
089
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-64720
Monto Contrato
₲ 2.130.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.026.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.026.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245820
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, para el INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)