Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000958
Monto de la Factura
₲ 219.600
Nro. Solicitud de Transferencia
66140
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IGRAFICA SA
RUC
80021551-6
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-58531
Monto Contrato
₲ 219.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239260
Nombre de la Licitación
Adquisicion de impresos varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)