Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000269
Monto de la Factura
₲ 620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55566
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 620.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-65334
Monto Contrato
₲ 6.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.400.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.400.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234127
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE COMPUTADORAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)