Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001599
Monto de la Factura
₲ 1.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22767
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-58295
Monto Contrato
₲ 1.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.345.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.345.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239260
Nombre de la Licitación
Adquisicion de impresos varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)