Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Monto de la Factura
₲ 21.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109006
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.375.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL MARCELO RIVEROS PRIETO
RUC
2918635-8
Número de Contrato
77/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62228
Monto Contrato
₲ 21.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.327.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.327.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245158
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMÈSTICOS Y MUEBLES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)