Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001027
Monto de la Factura
₲ 553.950
Nro. Solicitud de Transferencia
93381
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 553.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
12/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55936
Monto Contrato
₲ 553.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 551.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 551.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237798
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Artes Graficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)