Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002897
Monto de la Factura
₲ 2.005.575
Nro. Solicitud de Transferencia
64279
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.005.575
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
82/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62779
Monto Contrato
₲ 43.763.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.618.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.618.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245159
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)