Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004333
Monto de la Factura
₲ 4.441.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129009
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2012
Fecha de la Transferencia
12-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.441.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57521
Monto Contrato
₲ 14.441.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.223.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.223.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CALZADOS PARA PERSONAL DE BLANCO Y PEONES DE PATIO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)