Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000340
Monto de la Factura
₲ 2.292.700
Nro. Solicitud de Transferencia
110843
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2012
Fecha de la Transferencia
08-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.292.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALICIA FLOR DE BENITEZ
RUC
2207794-4
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56857
Monto Contrato
₲ 2.292.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.180.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.180.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242232
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES 2DO. LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1