Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0065957
Monto de la Factura
₲ 15.568.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22545
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.568.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
080/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-64907
Monto Contrato
₲ 15.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.804.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.804.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245816
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)