Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000586
Monto de la Factura
₲ 1.011.370
Nro. Solicitud de Transferencia
99035
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.011.370
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55409
Monto Contrato
₲ 1.011.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.007.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.007.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238933
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)