Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000561
Monto de la Factura
₲ 210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92627
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
17-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA FAVORITA S.A.
RUC
80065634-2
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52917
Monto Contrato
₲ 210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234623
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)