Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000049
Monto de la Factura
₲ 12.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92624
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
20-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55293
Monto Contrato
₲ 12.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.839.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.839.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242123
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)