Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000667
Monto de la Factura
₲ 1.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63550
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.620.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
103/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-61361
Monto Contrato
₲ 1.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.614.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.614.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239827
Nombre de la Licitación
MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3