Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0125682
Monto de la Factura
₲ 6.990.060
Nro. Solicitud de Transferencia
101312
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2012
Fecha de la Transferencia
22-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.990.060
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55103
Monto Contrato
₲ 6.990.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.647.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.647.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238774
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CABLEADO DE INTERNET Y DISEÑO DE SITIO WEB
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)