Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004827
Monto de la Factura
₲ 9.807.600
Nro. Solicitud de Transferencia
56165
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2012
Fecha de la Transferencia
23-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.807.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50091
Monto Contrato
₲ 9.807.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.326.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.326.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239330
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)